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    上市公司（國有企業）風險防控與內部控制評價
    

    


    
    
    
        
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    上市公司（國有企業）風險防控與內部控制評價
    
        
    
            
                
                    愛如潮水創建于2011-09-01
            最后編輯: 2011-09-09 14:55
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                以風險防控為導向的內部控制評價和內部控制審計工作已在上市公司中要求開展，國有企業也要求盡快組織，如何做好這項工作，需要各位大俠積極獻計獻策，把好的經驗多介紹。
    
        
    
        
    
            共 9 個文檔
        
    
        
    
            
    
                
    
                    
                        亞太股份：內部會計控制制度（2010年4月）
                        17p
                    
                
    
                
    
                    pdf
                    亞太股份：內部會計控制制度（2010年4月）
                
    
                
    
                    亞太股份：內部會計控制制度（2010年4月）
    
                
    
                    
                
    
                
                
    
            
    
                
    
                    
                        云南白藥集團內部控制制度
                        62p
                    
                
    
                
    
                    doc
                    云南白藥集團內部控制制度
                
    
                
    
                    第二十四條 固定資產購置,計提折舊,技術改造,大修理,盤盈,盤虧,毀損,報廢,閑置,有償轉讓等環節的會計核算由審計部人員進行監督檢查,重點檢查固定資產會計核算執行國家..
    
                
    
                    
                
    
                
                
    
            
    
                
    
                    
                        600728_ST新太內部控制制度
                        58p
                    
                
    
                
    
                    pdf
                    600728_ST新太內部控制制度
                
    
                
    
                    暫無描述
    
                
    
                    
                
    
                
                
    
            
    
                
    
                    
                        山西三維集團股份有限公司內部控制制度
                        108p
                    
                
    
                
    
                    pdf
                    山西三維集團股份有限公司內部控制制度
                
    
                
    
                    第八章 工程項目的內部控制..60 第九章 籌資內部控制制度 .......66 第...第十三條 對非生產性費用開支要嚴格按公司規..
    
                
    
                    
                
    
                
                
    
            
    
                
    
                    
                        金地集團內部控制制度手冊
                        149p
                    
                
    
                
    
                    pdf
                    金地集團內部控制制度手冊
                
    
                
    
                    金地集團內部控制制度手冊
    
                
    
                    
                
    
                
                
    
            
    
                
    
                    
                        企業內部控制管理制度+流程手冊+實施細則匯編【共三個分冊，含130個內控制度+118條內控流程+110份內控細則】
                        716p
                    
                
    
                
    
                    pdf
                    企業內部控制管理制度+流程手冊+實施細則匯編【共三個分冊，含..
                
    
                
    
                    該文檔系統的提供了企業內部控制的制度、流程，還有實施細則，是企業內控管理的典范，非常好的參考資料。
    
                
    
                    
                
    
                
                
    
            
    
                
    
                    
                        企業內部控制制度和流程精編【三家大公司全套內控管理制度，含268個內控制制度、240條內控流程】
                        974p
                    
                
    
                
    
                    pdf
                    企業內部控制制度和流程精編【三家大公司全套內控管理制度，含..
                
    
                
    
                    主要內容：
    第一冊：JK上市公司企業內部控制制度和流程匯編
    第二冊：RE股份公司內部控制管理制度匯編
    第三冊：企業成本費用控制精細化管理
    
                
    
                    
                
    
                
                
    
            
    
                
    
                    
                        上市公司內部控制評價體系研究
                        81p
                    
                
    
                
    
                    pdf
                    上市公司內部控制評價體系研究
                
    
                
    
                    上市公司內部控制評價體系研究
    
                
    
                    
                
    
                
                
    
            
    
                
    
                    
                        財政部解讀《企業內部控制評價指引》及相關模板(精編)
                        21p
                    
                
    
                
    
                    pdf
                    財政部解讀《企業內部控制評價指引》及相關模板(精編)
                
    
                
    
                    財政部解讀《企業內部控制評價指引》及相關模板(精編)
    
                
    
                    
                
    
                
                
    
            
    
        
    
            
            
    
                
    
                    
    
            
    
            
        
    

        
    
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